目 录
第一部分：柳州市第二中学单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市第二中学单位2022年预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、政府采购预算表（预算公开09表）
十、政府购买服务预算表（预算公开10表）
第三部分：柳州市第二中学2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市第二中学概况
一、主要职责
柳州市第二中学是隶属柳州市教育局管理的独立核算财政全额拨款事业单位，负责高中教育教学管理、教育经费管理与收支核算。我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法执教、依法治教、依法治学，制定中学生的发展规划和学年计划，开展教学教研活动；加强师资队伍建设，保障学生人身安全，搞好校园建设，根据中学生要求制定教学计划，使每个学生在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展。
二、机构设置情况
柳州市第二中学为柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。我校核定编制人员是366人，控制数人员90人，现有在编在职教职工331人，控制数教职工58人，经费自理聘用人员20人。离退休职工118人。现设有党办、办公室、教务处、科教处、科研处、总务处、政教处、保卫处、督导室、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务处、资助办、团委等部门。
第二部分：柳州市第二中学2022年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、政府采购预算表（预算公开09表）
十、政府购买服务预算表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市第二中学2022年预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2022年单位收支总预算7040.99万元，同比增加947.93万元，同比增长15.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款5749.46万元、纳入财政专户管理的收入1291.53万元;支出包括：教育支出5440.28万元、社会保障和就业支出959.72万元、卫生健康支出252.51万元、住房保障支出388.48万元。
二、单位收入预算情况说明
2022年单位收入总预算7040.99万元，同比增加947.93万元，同比增长15.6%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款5749.46万元，占收入总预算81.7%,同比增加765.6万元，同比增长15.4%。
（二）纳入财政专户管理的收入1291.53万元，占收入总预算18.3%,同比增加182.33万元，同比增长16.4%。
2022年收入预算总体增加主要是：一、一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：教职工人数增加，人员经费增加，生均经费增加。二、非税收入增加，增加的主要原因：2022年春季学期起，提高对2021年秋季学期入学学生的学费标准。
三、单位支出预算情况说明
2022年单位支出总预算7040.99万元，基本支出预算5749.46万元，占支出总预算的81.7%,同比增加765.6万元，同比增长15.4%。项目支出预算1291.53万元，占支出总预算的18.3%,同比增加182.33万元，同比增长16.4%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
1.2050204高中教育5440.28万元；占支出总预算77.3%，同比增加785.57万元，同比增长16.9%。
2.2080502事业单位离退休182.77万元，占支出总预算2.6%，同比增加34.22万元，同比增长23%。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出517.97万元，占支出总预算7.4%，同比增加51.2万元，同比增长11%。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出258.98万元，占支出总预算3.7%，同比增加25.59万元，同比增长11%。
5.2101102事业单位医疗252.51万元，占支出总预算3.6%，同比增加15.36万元，同比增长6.5%。
6.2210201住房公积金388.48万元，占支出总预算5.5%，同比增加38.4万元，同比增长11%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算5749.46万元，占支出总预算81.7%，同比增加765.6万元，同比增长15.4%。
2.项目支出预算1291.53万元；占支出总预算18.3%，同比增加182.33万元，同比增长16.4%。
2022年支出预算总体增加947.93万元，同比增长15.6%，增加的主要原因：一是教师人数增加，人员工资福利等支出增加；二是教育投入逐年增大，教学资源配备增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年单位财政拨款收支总预算5749.46万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入5749.46万元;支出包括：教育支出4148.75万元，社会保障和就业支出959.72万元，卫生健康支出252.51万元，住房保障支出388.48万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年单位一般公共预算拨款支出5749.46万元，其中：基本支出5749.46万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：
（一）2050204高中教育4148.75万元，全部为基本支出。主要用于教职工工资、物业补贴、工会经费、工青妇党建双拥经费、办公等费用开支。
（二）2080502事业单位离退休182.77万元，全部为基本支出。主要用于退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离休人员工资。
（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出517.97万元，全部为基本支出。主要用于教职工养老保险开支。
（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出258.98万元，全部为基本支出。主要用于主要用于教职工职业年金开支。
（五）2101102事业单位医疗252.51万元，全部为基本支出。主要用于教职工医疗保险开支。
（六）2210201住房公积金388.48万元，全部为基本支出。主要用于教职工住房公积金开支。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年单位一般公共预算基本支出5749.46万元，其中：
（一）人员经费5094.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费655.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算483.19万元，同比增加197.89万元，增长69.4%。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算94.4万元,占政府采购预算的19.5%，同比增加94.4万元。
分散采购预算388.79万元，占政府采购预算的80.5%，同比增加103.49万元，增长36.3%。
（二）按政府采购资金来源划分
通过纳入财政专户管理的收入安排的资金采购支出预算483.19万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年本单位无机关运行经费安排。
（二）国有资产占用情况说明
2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为本单位所有，按用途划分：公务用车1辆。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
